根據(jù)桃江縣委統(tǒng)一部署，2023年3月14日至7月14日，桃江縣委第三巡察組對縣商務工委進行了巡察。8月30日，縣委第三巡察組對縣商務工委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況通報如下。

　　一、貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署方面的問題

　　（一）關于“學習習近平新時代中國特色社會主義思想不深不實的問題”。

　　1.部分班子成員對習近平新時代中國特色社會主義思想的學習只停留在淺層；部分黨員干部對“四個意識”“四個自信”等基本知識答不出或答不全，對“三高四新”具體涵義不清楚不明白。如2021年共召開工委會議19次，有15次會議未開展政治理論學習。2023年以來，班子會議未及時傳達學習習近平總書記系列最新重要講話、重要指示批示精神。對意識形態(tài)的極端重要性認識不足，如2021年1月，2名班子成員民主生活會未報告意識形態(tài)工作履職情況。

　　整改落實情況：①嚴格落實了“第一議題”制度。通過工委會議、班子會議或中心組學習深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，及時傳達學習習近平總書記系列最新重要講話、重要指示批示精神，并適時組織研討，不斷查找工作執(zhí)行中的政治偏差，規(guī)范各項工作開展。②2023年10月27日，組織全體干職工加強政治理論學習培訓與閉卷考試，要求干職工熟記“四個意識”“四個自信”“三高四新”等知識，干職工都已順利通過考試。③2023年10月24日，召開會議專題研究意識形態(tài)工作，并要求班子成員在民主生活會、述職報告中報告意識形態(tài)工作履職情況。

　　（二）關于“主責主業(yè)聚焦不夠，招商引資實效不佳的問題”。

　　2.簽約項目“三率”（履約率、開工率、投產率）不高。2021年至2022年全縣共集中簽約項目55個（含框協(xié)議3個），已投產項目29個，已開工未投產項目11個，未開工項目6個，已退出或擬退出項目6個，未開工和已退出擬退出項目達21.8%。

　　整改落實情況： ①嚴把項目準入關。2023年3月7日，召開了桃江縣2023年第一次招商引資重點在談項目調度（評審）會，會議評審了3個項目，調度了15個重點在談項目；2023年3月24日，召開了桃江縣2023年第二次招商引資重點在談項目評審會，評審了2個項目；2023年7月25日，桃江縣2023年第三次招商引資重點在談項目調度（評審）會，評審了5個項目，調度了21個重點在談項目；2023年9月22日，召開桃江縣2023年第四次招商引資重點在談項目調度（評審）會，會議評審了2個項目，調度了29個重點在談項目。②嚴把招商合同審查關。各重大招商引資簽約項目履行司法審查與合同審查程序，2023年與縣人民政府簽約的項目共計4個，全部進行了司法審查與合同審查，其余項目均由落戶地進行了司法審查。③落實已簽約招商項目調度。2023年3月6日，召開了桃江縣2022年招商引資重點項目履約落地情況調度會會議，會議就項目牽頭責任單位負責的項目具體情況進行了調度；2023年4月18日，召開了桃江縣2022-2023年招商引資重點項目履約落地情況調度會，會議就項目落戶地的項目具體情況進行了調度；2024年1月11日，召開了2024年第一次招商引資重點項目履約落地情況調度會。④將2023年集中簽約的重點招商項目42個及時移交給縣重點項目建設事務中心，推進項目建設。⑤對相關人員運用第一種形態(tài)進行提醒談話。2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調上下班紀律，財務會審規(guī)范，接待開支，招商引資三率不高等問題；2023年10月30日、10月31日，就相關負責人孫某某、王某某進行了提醒談話。

　　3.項目質量不高。如2021年度簽約的全竹循環(huán)利用產業(yè)園項目、竹塑新材料托盤周轉箱生產項目上報投資規(guī)模均為2億元，但因疫情等原因實際到位資金僅為1600萬元、3000萬元。

　　整改落實情況：①嚴把項目準入關。2023年3月7日，召開了桃江縣2023年第一次招商引資重點在談項目調度（評審）會，會議評審了3個項目，調度了15個重點在談項目；2023年3月24日，召開了桃江縣2023年第二次招商引資重點在談項目評審會，評審了2個項目；2023年7月25日，桃江縣2023年第三次招商引資重點在談項目調度（評審）會，評審了5個項目，調度了21個重點在談項目；2023年9月22日，召開桃江縣2023年第四次招商引資重點在談項目調度（評審）會，會議評審了2個項目，調度了29個重點在談項目。②嚴把招商合同審查關。各重大招商引資簽約項目履行司法審查與合同審查程序,2023年與縣人民政府簽約的項目共計4個，全部進行了司法審查與合同審查，其余項目均由落戶地進行了司法審查。③落實已簽約招商項目調度。2023年3月6日，召開了桃江縣2022年招商引資重點項目履約落地情況調度會會議，會議就項目牽頭責任單位負責的項目具體情況進行了調度；2023年4月18日，召開了桃江縣2022-2023年招商引資重點項目履約落地情況調度會，會議就項目落戶地的項目具體情況進行了調度；2024年1月11日，召開了2024年第一次招商引資重點項目履約落地情況調度會。④將2023年集中簽約的重點招商項目42個及時移交給縣重點項目建設事務中心，推進項目建設。⑤對相關情況進行了說明，對相關人員運用第一種形態(tài)進行提醒談話。2023年7月11日，對上述兩個項目進行情況說明；2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署；2023年10月30日、10月31日，就相關負責人孫某某、王某某進行了提醒談話。

　　4.重復簽約。如2021年度高階光學鏡頭生產項目于2021年1月29日與桃江縣簽訂招商引資合同，同年7月上報港洽周進行項簽約。

　　整改落實情況：①集中簽約項目建立臺賬，2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署。②2023年9月11日，縣投促中心成立巡察整改工作領導小組，2023年10月27日，就相關責任人曹某某進行了提醒談話。

　　（三）關于“電子商務進農村綜合示范項目推進不力” 的問題。

　　5.電商產業(yè)園入駐企業(yè)質量不高。入駐的32家電商企業(yè)質量不高，持續(xù)運營能力偏低，未落實入駐企業(yè)進退考核機制。如2023年5月9日實地調查發(fā)現(xiàn)多家企業(yè)無人辦公。

　　整改落實情況：①2023年9月7日出臺了《桃江縣電子商務公共服務中心運營管理細則》（桃電商辦〔2023〕2號），并嚴格按照管理細則落實。②已清退湖南省桃江世蓮食品有限公司、湖南博通信息有限公司等9家辦公室利用率不高的入駐企業(yè)。③已安排了桃江縣清泉電子商務中心、桃江三畝大叔文化傳媒有限公司等23家電商企業(yè)入駐。⑤2023年10月17日，由分管領導約談了惠農網在桃負責人。

　　6.電商服務站點建設督促不力。截至2023年4月，第三方公司只提供了55家初步建成的站點名單（與第三方公司協(xié)議要求2022年3月之前完成80家）。經巡察指出后直至2023年6月底80家站點建設任務才初步完成。抽查兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的4家站點，發(fā)現(xiàn)部分站點打印機等配備設備基本未拆封，站點負責人不知曉操作流程，且反映有問題咨詢基本無答復；且上行金額月均低于1000元或農產品上行數(shù)量月均低于100件，農產品銷售帶動作用不明顯，助推鄉(xiāng)村振興成效不顯著。

　　整改落實情況：①因電商服務站點建設及運營都由湖南博通信息股份有限公司負責，于2023年10月17日由分管領導約談了博通公司在桃負責人田某某。②根據(jù)市場需要，新增了浮邱山鄉(xiāng)、武潭鎮(zhèn)、沾溪鎮(zhèn)內的11家村級電商站點。③結合運營情況，實施優(yōu)勝劣汰機制，已淘汰浮邱山鄉(xiāng)的浮邱山村、灰山港鎮(zhèn)的雪峰山村等20家村級電商站點。④已建成村級電商站點80家。

　　7.電商運營管理不規(guī)范。如2019年9月起，先后將電商建設運營服務工作承包給兩家公司，簽訂的兩份合同時間重疊27天。2019年9月至2021年8月，31次電商產業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動中有4次為非創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。

　　整改落實情況：①2023年10月27日由主要領導約談了電商分管領導彭某某、股室負責人楊某某，開展了提醒談話。 ②2023年10月19日，由分管領導組織相關業(yè)務人員，開展了業(yè)務學習。③加強了對第三方監(jiān)理公司的對接。

　　8.電商引導獎勵資金有“撒胡椒面”現(xiàn)象，對電商企業(yè)及個體實際激勵效應不明顯。如2020年，共發(fā)放電商引導獎勵資金158萬元，獎勵電商企業(yè)達79家（含2家個體），獎勵金額從0.5萬到5萬元不等。

　　整改落實情況：①先后對桃江縣百年家居用品有限公司、湖南桃花江竹材科技股份有限公司等龍頭企業(yè)開展走訪、調研，掌握企業(yè)發(fā)展一線情況。②經充分調研后，擬對大華村支持10萬元，支持該村發(fā)展電商產業(yè)，助力農民創(chuàng)業(yè)增收。

　　9.項目監(jiān)管、審計流于形式。由項目建設單位承擔第三方公司監(jiān)管費、審計費，如在2021年電子商務進農村綜合示范項目中，由兩個項目建設單位分別承擔7.5萬元、15萬元的第三方公司監(jiān)管費用；在2022年農產品供應鏈項目中，由企業(yè)按最終享受獎勵資金的2％支付第三方公司審計費用。

　　整改落實情況：①2023年10月19日由分管領導組織相關業(yè)務人員，開展了業(yè)務學習。②2023年10月27日由主要領導約談了電商分管領導彭某某、股室負責人楊某某，開展了提醒談話。③對村級電商站點實施“優(yōu)勝劣汰”機制，2023年5月以來共淘汰站點20家，新增11家。

　　10.考核驗收有應付現(xiàn)象。如“2020年10月，花費4萬元與第三方公司簽訂系統(tǒng)運維服務合同，重新恢復于2018年因未繳費而被關閉的溯源系統(tǒng)，用于應付省商務廳組織開展的對2015年至2017年電子商務進農村綜合示范項目驗收，實際未發(fā)揮任何作用。

　　整改落實情況：①2023年10月19日由分管領導組織相關業(yè)務人員，開展了業(yè)務學習。②2023年10月27日由主要領導約談了電商分管領導彭某某、股室負責人楊某某，開展了提醒談話。③對村級站點、電商產業(yè)園、縣級分撥中心等項目現(xiàn)場走訪調研，前后共計六十余次。

　　（四）關于“對‘雙循環(huán)’理解不深入，培育入統(tǒng)及市場建設華而不實的問題”。

　　11.商貿企業(yè)、大個體入規(guī)入統(tǒng)進度緩慢。截至今年6月底，2023年全縣還未正式完成一家入規(guī)入統(tǒng)任務。

　　整改落實情況：到2023年12月止，全縣已完成限上商貿企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)21家，大個體4家，全面完成縣定工作任務。

　　12.市場經營管理不到位。桃花南路農貿市場、七星市場市場秩序欠佳，攤戶不愿入場經營，門面、攤位難于租賃出去，空置率高達89%、68%。

　　整改落實情況：①加強市場內部管理。市場內破損的硬件設施進行修復，其中攤位5處，卷閘門3張，更換下水道蓋板8塊，更換玻璃4塊。勸導越門經營4戶。對市場周邊零擔經營戶勸導進入市場經營；②開展問卷調查，發(fā)放調查問卷200余份，查找根本原因，收到意見建議5條并進行有效整改，打造管理嚴格、群眾滿意的優(yōu)質市場；③2023年9月18日，中心班子和市場管理所研究決定，從租金、租賃時間、門面攤位的選定等方面制定優(yōu)惠政策。④通過招商，暫未達到預期效果。

　　13.市場管理形同虛設。灰山港農貿市場物業(yè)管理處雖然明確了3名工作人員，但未掛牌，無管理制度，無辦公地點，未履行工作職責。

　　整改落實情況：①加強制度管理，強化作風建設，2023年7月19日，市場服務中心主任對臨時負責人趙某某進行提醒談話。②灰山港9個門面產權已歸集縣竹鄉(xiāng)公司，撤銷灰山港物業(yè)管理處，所員安置到七星市場管理所、桃花南路市場管理所。

　　14.市場建設項目資金被收回。因推動協(xié)調不力，振華市場建設進度未達到省里考核要求，致使2022年度農產品供應鏈體系建設項目資金107萬元被收回。

　　整改落實情況：①積極組織企業(yè)申報2022-2023年縣域商業(yè)建設行動補充遴選項目，并通過省廳組織第三方現(xiàn)場驗收合格，由財政直接撥付相關資金至項目單位，詳見《湖南省財政廳關于下達2022-2023年縣域商業(yè)建設行動補充遴選項目資金的通知》湘財外指〔2023〕64號文件。②對相關責任人鐘某某進行提醒談話。

　　（五）關于“防范和化解風險能力不夠”的問題。

　　15.主動擔當化解風險反應遲緩。根據(jù)《桃江縣農商城項目建設工作推進會議紀要》要求，由商務局牽頭和桃江農商城商討補充協(xié)議相關事宜，增加政府扶持獎勵和企業(yè)義務等內容，補充協(xié)議報縣政府常務會議審議通過后簽訂，在2021年11月20日前撥付獎勵資金130萬元。2021年12月31日，縣商務局使用結算專戶的中央電商資金和棚改資金墊付中合匯農產業(yè)扶持資金130萬元。截至2023年6月，該項補充協(xié)議仍未簽訂，資金指標仍未落實。

　　整改落實情況：①2023年10月26日，我局就該項問題召開了專題會議研究；②2023年12月14日，分管副縣長組織原經辦人員和企業(yè)負責人召開了農商城項目相關工作協(xié)調會，就相關問題進行了解與討論，并形成了一致意見；③2024年1月30日，桃江縣人民政府與中合匯農（桃江）市場管理有限公司簽訂《中國供銷湖南桃江縣農產品批發(fā)市場建設項目合作補充協(xié)議》；④2024年2月7日，財政追加預算后，現(xiàn)已歸還墊付資金130萬元至結算專戶。

　　16.防范和化解風險能力不足。縣市場服務中心運轉主要依靠省級轉移支付和某超市租金，該超市出現(xiàn)經營困難后，縣市場服務中心干職工社保、工資及相關待遇不能及時保障，截至2023年5月累計欠繳社保資金156萬元、職業(yè)年金67萬元（職業(yè)年金于2023年6月已繳清。

　　整改落實情況：落實桃江縣市場服務中心相關問題協(xié)調會議紀要（桃府閱〔2023〕10）文件有關精神，依法處置桃花江市場（步步高超市）和灰山港9個商業(yè)門面資產，按照“依法依規(guī)、權利對等、義務履行”的原則，由商務局牽頭，審計、財政參與，簽訂了《國有資產有償劃轉協(xié)議》，由縣竹鄉(xiāng)公司提供資金，保障縣市場服務中心干職工的工資、福利及欠繳的醫(yī)保、社保等。

　　二、群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

　　（一）關于“黨風廉政建設基礎工作有待加強”的問題。

　　17.“一崗雙責”壓實不到位。2020年至2023年，工委未制訂黨風廉政建設“一崗雙責”責任清單，未進行廉政風險排查。

　　整改落實情況：①2023年9月-10月，要求各股室、各二級機構集中開展廉政風險排查，共排查廉政風險點16條；②2023年12月12日，商務工委行文下發(fā)《黨風廉政建設“一崗雙責”責任清單》（桃商工〔2023〕27號），明確了工委班子、工委書記及班子成員的責任清單，責任領導和落實部門。

　　18. “三重一大”事項決策制度執(zhí)行不到位。2021年縣域商業(yè)體系建設項目申報企業(yè)、2022年疫情保供獎補項目企業(yè)名單推薦未進行集體研究決策，未到派駐紀檢監(jiān)察組進行備案登記。

　　整改落實情況：①建立健全了機關管理制度；②利用工委會議、班子會議及時研究“三重一大”問題，同時對2023年研究的“三重一大”事項（30項）建立備案表，并報交通局紀檢組備案；③對相關責任人賀某某運用第一種形態(tài)進行提醒談話。

　　19.禁酒令禁而不絕。如2021年11月縣市場服務中心一名干職工、2022年10月縣投促中心一名干職工酒駕被查處。

　　整改落實情況：①2023年10月27日，縣商務局組織干職工學習了《關于進一步規(guī)范黨和國家工作人員飲酒行為的通知》《桃江縣商務局機關管理制度》等相關文件，同時開展了同級同類警示教育，加強紀律作風管理。②對涉酒駕工作人員賀某某、鐘某某分別給予了黨內警告處分、警告處分的決定。

　　20.機關考勤制度執(zhí)行不嚴謹。2023年4月12日，巡察組現(xiàn)場督查發(fā)現(xiàn)縣商務局機關22人未簽到未備注去向。

　　整改落實情況：①2023年10月27日，對4月12日非工作原因未考勤、未備注去向的胡某某、孫某某、文某某、陳某某、周某某、張某某6名工作人員進行了提醒談話；②已制定《桃江縣商務局績效考核細則》，將考勤情況作為考核指標納入了年度績效考核；③對考勤情況一月一公示，一季度一通報，進一步規(guī)范商務局干職工上下班考勤紀律，各二級機構遵照局機關制度執(zhí)行；④進一步學習《桃江縣商務局機關管理制度》《桃江縣商務局績效考核細則》，將工作紀律牢記于心，非工作原因不能考勤時及時到辦公室備案、請假；⑤對于退線的干部，也請根據(jù)《桃江縣商務局機關管理制度》《桃江縣商務局績效考核細則》，按期、按要求考勤。

　　（二）關于“違反中央八項規(guī)定精神問題時有發(fā)生”的問題。

　　21.厲行節(jié)約意識不強。縣投促中心商務接待費逐年遞增，2020年79萬元，2021年99萬元，2022年138萬元，2022年較2020年增長74.6%。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署；②2023年9月6日，縣投促中心召開巡察整改工作會議，傳達和學習機關局務會會議精神，部署巡察整改工作。2023年9月11日，縣投促中心成立巡察整改工作領導小組。③2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。④2023年10月27日，就相關責任人曹某某進行了提醒談話。

　　22.商務接待不規(guī)范。一是陪同人員超標。2022年6月至9月，縣投促中心6次出現(xiàn)陪同人員超標的情況。二是報銷商務接待費用存在拆分接待清單、強湊用餐人數(shù)、一人同日多餐等情況。如2022年8月19日至23日，4次將在廣東招商考察的一名班子成員填列為縣內招商接待陪同人員。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調財務會審規(guī)范，接待開支等問題。②2023年9月12日，縣投促中心召開巡察整改工作推進會，通報巡察整改工作，學習《益陽市黨政機關商務接待管理辦法（試行）》。③2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。④2023年10月27日，10月30日，就相關責任人曹某某、孫某某運用第一種形態(tài)進行了提醒談話。

　　23.超標準配置辦公設備和家具。如2022年12月至2023年1月，超標準購置臺式電腦主機和顯示器1套、老板椅3張。

　　整改落實情況：①健全內部監(jiān)管制度。完善了機關制度，并制定了《桃江縣商務局政府采購內控制度》。②舉一反三對機關和下屬單位近兩年來的辦公設施設備采購進行了清理，做到日常監(jiān)督和專項檢查相結合，促進規(guī)范，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題要嚴肅處理，并督促整改。

　　24、辦公用房超標。如2023年4月12日現(xiàn)場檢查局黨政辦辦公室（6人辦公）面積59.19平方米，超標5.19平方米。

　　整改落實情況：①立行立改，加強對工作人員教育，并將超標用房整改到位；②制定了《商務局辦公用房使用管理制度》，并在文件出臺后在全局范圍內進行了學習，規(guī)范使用辦公用房，遵守相關辦公紀律與工作要求；③對相關責任人員按相關規(guī)定予以問責處理。2023年10月27日，對辦公室相關負責人員李某某進行了提醒談話。

　　25、津補貼獎金清理不到位。如2021年7月20日，違規(guī)列支當年度1月至4月物質大院棚改、企改工作人員獎金50800元。2021年6月、2022年1月，違規(guī)將2020年度“門前三包”優(yōu)秀單位獎金8000元、2021年度新增入規(guī)限上企業(yè)及大個體獎勵資金1.32萬元發(fā)放給干職工。2022年1月、2023年1月，違規(guī)用現(xiàn)金發(fā)放2021年、2022年學習強國積分獎勵9000元。

　　整改落實情況：①已落實立行立改，開展專項清查，建立清單臺賬，對涉及個人違規(guī)發(fā)放的津貼補貼獎金，按時逐人逐項進行清退，清退款項全額上繳縣紀委監(jiān)委；②2023年6月28日，出臺了桃江縣商務局關于印發(fā)《桃江縣商務局機關管理制度》的通知（桃商發(fā)〔2023〕33號）文件，進一步規(guī)范了財務管理，健全了財務制度，嚴格執(zhí)行有關獎勵性工資及津補貼發(fā)放規(guī)定，從嚴把關，嚴格監(jiān)督，堅決防止類似問題再次發(fā)生；③對相關責任人員李某某、賀某某進行了提醒談話。

　　26、超范圍發(fā)放工會福利。如2021至2022年，縣投促中心發(fā)放5名非本單位工會會員共計3000元的工會福利。

　　整改落實情況：①2023年6月28日，縣投促中心召開周會，學習《湖南省基層工會經費收支管理實施細則》。2023年9月12日，縣投促中心召開巡察整改工作推進會，通報巡察整改工作，學習《益陽市黨政機關商務接待管理辦法（試行）》。②2023年10月10日，縣投促中心召開周會，將巡察整改收取的違規(guī)資金工作進行通報。③2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。④2023年10月30日、10月31日，就相關責任人孫某某、高某某、蔣某某進行了提醒談話。⑤將相關違規(guī)資金收回并上交紀委監(jiān)委指定賬戶。

　　（三）關于“重要領域廉政風險防范不力”的問題。

　　27、馬路市場建設資金被用作工作經費。如2020年7月，商務局撥付某鄉(xiāng)鎮(zhèn)馬路市場專項整治建設資金6萬元，該鄉(xiāng)鎮(zhèn)將其中的2萬元以“市場改建工作經費”撥付給了項目所在村。

　　整改落實情況：①已發(fā)函至武潭鎮(zhèn)人民政府，武潭鎮(zhèn)政府已收回2萬元款項，后續(xù)鎮(zhèn)政府專款專用。②對相關責任人鐘某某進行了提醒談話。

　　28、在專項資金中列支干職工勞務費、宣傳獎勵。如在市場監(jiān)測樣本企業(yè)信息員勞務費中，2020年、2021年分別列支干職工勞務費3050元、1800元。在2020年電子商務發(fā)展引導資金中，列支干職工電商宣傳獎勵3800元。

　　整改落實情況：①2020年、2021年在市場監(jiān)測樣本企業(yè)信息員勞務費中列支的干職工勞務費3050元、1800元均已收回，違規(guī)發(fā)放的電商宣傳獎勵實收3200元全額收回并上交紀委監(jiān)委指定賬戶，同時嚴格按照機關管理制度開支專項獎金。②2023年10月27日由主要領導約談了電商分管領導彭某某、股室負責人楊某某，開展了提醒談話。

　　29、培訓資金使用不規(guī)范。2022年11月，與第三方公司簽訂委托培訓服務合同并約定培訓完成后支付合同款；12月，縣商務局在未開展培訓的情況下全額支付培訓費48000元，存在未據(jù)實使用培訓費用的廉政風險。

　　整改落實情況：①2022年11月20日，與第三方簽訂《桃江縣委托培訓服務合同》，合同規(guī)定的外貿培訓已于2023年3月份完成。②針對資金使用不規(guī)范問題，認真研究，制定長效機制。2023年6月28日，出臺了桃江縣商務局關于印發(fā)《桃江縣商務局機關管理制度》的通知（桃商發(fā)〔2023〕33號）文件，該文件中第一章第五點----采購管理制度，物資采購后執(zhí)行驗收登記制度，由財務股負責填寫《物資驗收單》并辦理驗收手續(xù)；經費報銷時需提供《采購申請單》報賬聯(lián)、《物資驗收單》費用發(fā)票及物資明細，未經驗收不能報賬付款；第三章“三重一大”制度，把金額在1萬元（含1萬元）的單筆資金支付列入“三重一大”監(jiān)督事項，由班子成員研究決策，有效防范培訓費用的廉政風險。3.對相關責任人劉某某進行提醒談話。

　　（四）關于“財務制度執(zhí)行不嚴謹”的問題。

　　30、國庫集中支付制度執(zhí)行不到位。如2021年至2022年，將應付給商家的會議費、餐費、三八節(jié)物資采購費共計10279元付至于職工個人銀行賬戶。截至2023年3月，縣投促中心仍持有庫存現(xiàn)金30000元。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調財務會審規(guī)范等問題。②2023年9月4日，縣投促中心召開周會，學習桃江縣財政局 中國人民銀行桃江縣支行關于印發(fā)《桃江縣國庫電子支付管理（暫行）辦法》的通知；2023年9月12日，縣投促中心召開巡察整改工作推進會，通報巡察整改工作，學習《益陽市黨政機關商務接待管理辦法（試行）》。2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。③2023年10月27日，10月30日，10月31日，就相關責任人曹某某、孫某某、張某某進行了提醒談話。④2023年10月30日將庫存資金30000元上繳至縣財政賬戶。

　　31、重復報銷差旅費。如2022年1月13日，縣市場服務中心4名干職工同一天以不同工作名義報銷市內交通費共計800元，重復報銷400元。

　　整改落實情況：①2023年9月2日，市場服務中心召開巡察整改工作推進會，學習《桃江縣商務局機關管理制度》《桃江縣市場服務中心機關管理制度》《桃江縣財政局關于印發(fā)<桃江縣黨政機關差旅費管理辦法>的通知》，成立了財務會審小組，明確了會審成員及職責，嚴格把關審批流程。②2023年9月2日，市場服務中心主任對分管領導吳某某進行了提醒談話。③對重復報銷的400元市內交通費收繳至紀委監(jiān)委指定賬戶。

　　32、超標準報銷差旅費。如2022年4月、8月，縣投促中心2名干職工超標準報銷市內交通費21次共計1050元。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調財務會審規(guī)范，接待開支等問題。②2023年9月12日，縣投促中心召開巡察整改工作推進會，通報巡察整改工作，學習《益陽市黨政機關商務接待管理辦法（試行）》。③2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。④2023年10月27日，10月30日，10月31日，就相關責任人曹某某、孫某某、蔣某某進行了提醒談話。⑤將相關違規(guī)資金收回并上交紀委監(jiān)委指定賬戶。

　　33、單位承擔干職工個人應付費用。如截至2023年2月，縣投促中心由單位承擔干職工養(yǎng)老保險個人部分3936.2元、職業(yè)年金個人部分868.4元、失業(yè)保險個人部分490.96元。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調財務會審規(guī)范，接待開支等問題。②2023年9月6日，縣投促中心召開巡察整改工作會議，傳達和學習機關局務會會議精神，部署巡察整改工作。③2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。④2023年10月27日、10月30日，就相關責任人曹某某、孫某某進行了提醒談話。⑤將相關違規(guī)資金收回并上交紀委監(jiān)委指定賬戶。

　　（五）關于“對二級機構的財務監(jiān)管缺位”的問題。2020年6月以來，未組織開展對二級機構財務的監(jiān)督檢查，對二級機構財務明顯的違紀違規(guī)未能及時發(fā)現(xiàn)并處置。

　　34、未經審批外出學習調研。如2021年1月至9月，縣市場服務中心先后4次共計32人次至安化、沅江調研學習，每次都是2天1晚，未履行任何審批報備手續(xù)

　　整改落實情況：①2023年3月對所屬二級機構進行了一次內審，建立和完善了對二級機構財務監(jiān)管機制，指導下屬單位建立健全內部控制制度，加強對下屬單位的內部審計。同時，加強對下屬單位的日常監(jiān)督檢查，促進規(guī)范，做到日常監(jiān)督與專項檢查相結合，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題要嚴肅處理，并督促整改；②由中心負責人向局工委說明赴安化、沅江市場服務中心調研的相關情況；③嚴格按照上級有關規(guī)定，辦理外出學習調研等審批手續(xù)，杜絕此類事件的發(fā)生；

　　35、駐村生活補助報銷不規(guī)范。如縣投促中心一名班子成員在2022年5月至12月?lián)务v桃花江鎮(zhèn)川門灣村工作隊隊員期間，累計93天在參與單位商務接待的同時報銷駐村生活補助9300元。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調上下班紀律，財務會審規(guī)范，接待開支，招商引資三率不高等問題。②2023年9月6日，縣投促中心召開巡察整改工作會議，傳達和學習機關局務會會議精神，部署巡察整改工作。③2023年9月12日，縣投促中心召開巡察整改工作推進會，通報巡察整改工作，學習《益陽市黨政機關商務接待管理辦法（試行）》。④2023年9月11日，縣投促中心成立巡察整改工作領導小組。⑤2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。⑥2023年10月27日、10月30日，10月31日就相關責任人曹某某、孫某某、高某某進行了提醒談話，并將相關違規(guī)資金上繳至局人教股統(tǒng)一繳納至指定賬戶。

　　36、參與商務接待的同時報銷差旅伙食補助。如2020年至2022年，縣投促中心多名工作人員在參與單位商務接待的同時報銷差旅費伙食補助共計104人次，涉及伙食補助共計6900元。

　　整改落實情況：①2023年4月24日，縣投促中心召開了巡察工作專題會議，傳達和學習了局機關巡察會議精神，就巡察工作進行部署，強調財務會審規(guī)范，接待開支等問題。2023年9月6日，縣投促中心召開巡察整改工作會議，傳達和學習機關局務會會議精神，部署巡察整改工作。②2023年9月12日，縣投促中心召開巡察整改工作推進會，通報巡察整改工作，學習《益陽市黨政機關商務接待管理辦法（試行）》。③2023年10月22日，縣投促中心成立財務會審小組，明確會審成員及職責。④2023年10月27日、10月30日，10月31日就相關責任人曹某某、張某某、孫某某、高某某、徐某某進行了提醒談話。⑤將相關違規(guī)資金收回并上交紀委監(jiān)委指定賬戶。

　　37、待崗人員“五險一金”個人部分未及時收回。上輪巡察整改要求，縣市場服務中心13名待崗人員‘五險一金’個人部分共計約32余萬元應由單位收回，直至2023年4月巡察指出后，工委才責令縣市場服務中心收回30余萬元（1人失聯(lián)）。

　　整改落實情況：①13名待崗人員除1人失聯(lián)外，12人“五險一金”個人部分301578.34元全部收回，并上繳國庫；②失聯(lián)人員暫停其“五險一金”的交納；③按時收繳待崗人員的“五險一金”，每半年收繳一次。

　　三、基層黨組織建設方面

　　（一）關于“黨建基礎工作不扎實”的問題。

　　38、機關支部黨建工作不規(guī)范。如2023年，機關支部無黨費收繳記錄本，1至3月未研究黨員積分，未開展述職評議、組織生活會和民主評議黨員、預備黨員轉正等工作。機關支部2名黨員2020年以來長期缺席支部組織生活。

　　整改落實情況：①2023年10月27日，商務局組織干職工開展了黨建理論學習與黨建專干知識培訓，提高了黨務工作者的業(yè)務水平；②對長期缺席支部組織生活會的兩名同志劉某某、羅某某進行了提醒談話，加強其思想認識，提升黨性修養(yǎng)；③根據(jù)組織部相關文件要求，按月按要求開展了相關黨建活動。

　　39、對二級機構黨建指導不足。縣市場服務中心黨建工作氛圍不足、黨建專干不熟悉業(yè)務，局機關對其黨建工作缺少指導。對改制企業(yè)黨員以及待崗人員流動黨員管理缺乏有效的辦法。

　　整改落實情況：①2023年9月29日，機關支部、工委研究了市場服務中心支部合并到機關支部與離退休支部相關事宜，10月23日，局黨建辦對市場服務中心支部進行調研開展了黨建檔案檢查，11月10日，工委行文同意撤銷市場服務中心支部。②2023年5月26日、10月19日組織黨建專干參加了全縣黨建業(yè)務提升辦培訓，10月27日商務工委組織系統(tǒng)黨員參加黨建理論學習與知識培訓，提高履職能力。③10月18日，召開改制企業(yè)黨員會議，加強規(guī)范管理，同時，11月25日，黨建辦負責人到近桃社區(qū)、桃花江政府了解了改制企業(yè)流動黨員情況，情況較好。

　　（二）關于“機構編制人事管理不嚴肅”的問題。

　　40、股室職能調整未及時報備。行政審批股和市場運行股職能調整未提前報備機構編制部門審核批準。

　　整改落實情況：①2023年10月27日，組織了干職工學習機構編制條例、機構編制政策法規(guī)等內容，進一步強化了機構編制紀律意識，對于“嚴禁擅自設立、撤銷、合并機構或者變更機構名稱、規(guī)格、性質、職責權限，在限額外設置機構，變相增設機構或者提高機構規(guī)格”有充分的認識；②嚴肅執(zhí)行機構編制紀律，嚴格執(zhí)行“三定”方案規(guī)定，對調整股室職能等違規(guī)行為予以糾正；③嚴格執(zhí)行工委研究、工委動議程序，將報告提交縣委編辦，未獲批復前不得擅自調整機構編制事項。④2023年5月17日，我局向編辦出具了《關于請求支持優(yōu)化理順股室職能的函》，2023年7月6日，編辦向我局下達了《關于縣商務局內設機構及職責調整的通知》，職能調整已完成報備審批程序。

　　41、聘用編外人員程序不規(guī)范。局機關及所屬二級機構都有臨聘人員，年初沒有提出計劃和方案，未嚴格按照《桃江縣規(guī)范機關事業(yè)單位人事管理有關問題的實施細則》辦理編外聘用人員審批手續(xù)，未經組織、編制、人社部門研究，報縣編委會審批同意。部分臨聘人員合同簽訂沒有實行一年一簽，且市場服務中心在有待崗人員的情況下聘用編外人員。

　　整改落實情況：①2023年10月27日，10月30日，縣商務局機關、縣投促中心相繼組織干職工學習了《桃江縣機關事業(yè)單位編外用人暫行管理辦法》，7月21日，工委研究了投促中心新聘司機事項，嚴格按照相關規(guī)定，進行報批，落實合同實行一年一簽，與相關人員重新簽定了聘用合同。②2023年4月市場服務中心已解聘全部編外人員。

　　42、編外人員從事行政審批工作。一名編外人員被安排在行政審批股工作。

　　整改落實情況：2024年3月12日，召開商務工委會議，進行人事研究，下發(fā)了《中共桃江縣委商務工委關于李某某等同志的任免通知》（桃商工〔2024〕10號），對從事行政審批工作的一名臨聘人員楊某某調整至服務性崗位，從事檔案工作。

　　43、中層骨干輪崗交流不及時。中層干部存在同一崗位任職5年以上沒有輪崗現(xiàn)象。

　　整改落實情況：①2024年3月12日，召開商務工委會議，進行人事研究，下發(fā)了《中共桃江縣委商務工委關于李某某等同志的任免通知》（桃商工〔2024〕10號），對在同一崗位任職5年以上中層干部李某某進行輪崗；②上報了兩名中層干部參加縣級層面輪崗。

　　44、關于“干部人事檔案管理不規(guī)范。如一名事業(yè)干部檔案缺少2020、2021年度考核表，入黨資料不齊全”的問題。

　　整改落實情況：2023年10月19日、10月23日相繼對二機構進行了人事檔案檢查，對投促中心肖某某同志的所缺相關檔案，積極與人才交流中心、近桃社區(qū)、桃花江政府對接，核實了相關信息資料，并補齊了相關檔案。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0737-2659775；郵政信箱（地址）：桃江縣桃花江鎮(zhèn)文化路41號；電子郵箱243434929@qq.com。

　　中共桃江縣委商務工作委員會

　　2024年4月1日